一、负责后勤分公司及其他各公司日常所有凭证的编制及月末结账,报表的出具；
二、负责各类报销单的核对及认证，对于不符合要求的发票不允许报销；
三、负责检查核对财务软件系统内各类账簿的核算内容，并定期出具待解决问题报告；
四、负责各公司应付账款、其他应收款、其他应付款等往来款的的核对监督清理；
五、负责各公司发票领购，并登记购入、使用情况，与开票人员办理好领用手续并对所开具发票进行审核确认；
六、负责后勤分公司及其他公司各项纳税申报及涉税事宜的协调解决，各类证照的变更、网报证书的续费及年检审验事宜;
七、每月定期完成与出纳银行日记账与银行对账单的核对;
八、负责后勤分公司及其他各公司日常资产的管理及存货的监督管理。
九、负责编制各类会计报表及帐套的打印装订。
十、负责后勤分公司及其他各公司的凭证装订及档案管理。
十一、对外报表的报送。
十二、完成上级安排的其他工作。